Semua menu.
Langkah demi langkah.

Mulai di sini: alur penggunaan

Panduan ini mencakup menu, submenu, formulir, dan pilihan klik kanan pada paket TENDA_BIRU_FRESH_INSTALL_FULL_FINAL.zip. Ditujukan untuk Master dan operator. Nama DEMO001, GRUP DEMO, nomor rekening, IP, dan semua nominal contoh adalah data latihan.

Langkah penggunaan

1. Master menyiapkan Group, Sitename, bank dan rekening, saldo awal, jenis bonus, whitelist IP, serta akun operator.
2. Operator login, memilih Group lalu OK, mencari atau menambah member, dan memastikan identitas sebelum mencatat transaksi.
3. Catat Deposit/Withdraw melalui transaksi biasa bila member sudah jelas. Gunakan DP/WD Gantung hanya untuk alur yang memang masih tertunda.
4. Periksa History Transaksi, History Bank, History Coin dan Audit Trail sesuai kebutuhan. Untuk koreksi, gunakan fitur edit/VOID yang sesuai.
5. Saat selesai, ekspor laporan yang diperlukan lalu Logout. Master membuat backup secara berkala.

Peta seluruh menu

Gunakan tabel ini untuk menemukan fitur. Menu abu-abu biasanya berarti hak akses belum diberikan atau Group/member belum dipilih.

Login, pilih Group, dan keluar

Akun Master memiliki akses khusus. Akun operator memakai hak akses dan Group yang ditetapkan Master.

Langkah penggunaan

1. Buka domain aplikasi melalui HTTPS. Isi Username dan Password, lalu klik Login.
2. Khusus username master, selesaikan verifikasi authenticator. Operator biasa tidak masuk ke tahap 2FA Master.
3. Pilih Group pada bagian atas, lalu klik OK. Pastikan tulisan Group Aktif sudah sesuai sebelum membuka menu.
4. Jika menu belum dapat digunakan, periksa apakah Group sudah dikonfirmasi dan akun memiliki hak aksesnya.
5. Selesai bekerja, gunakan Menu > Logout. Jangan hanya meninggalkan halaman terbuka pada komputer bersama.

2FA Master: aktivasi dan login harian

2FA berlaku untuk akun dengan username master. Memberikan semua centang Accessibility kepada operator biasa tidak mengubah akun itu menjadi Master.

Langkah penggunaan

1. Pada login pertama Master, setelah password benar, halaman meminta pendaftaran authenticator.
2. Buka aplikasi authenticator, tambah akun berbasis waktu/TOTP, lalu pindai QR yang tampil. Jika tidak bisa scan, buka pilihan kunci manual.
3. Masukkan kode 6 digit dari authenticator ke kolom Kode dari Authenticator. Klik Aktifkan & Lanjutkan.
4. Simpan 10 kode pemulihan. Tombol Unduh Kode Pemulihan (.txt) menyimpan salinannya. Centang Saya sudah menyimpan kode pemulihan, lalu Masuk ke Aplikasi.
5. Pada login berikutnya, masukkan username/password, lalu kode authenticator yang sedang berlaku dan klik Verifikasi.

2FA Master: ganti ponsel dan pemulihan

Pergantian authenticator dilakukan setelah pemilik akun membuktikan akses dengan kode yang masih valid.

Langkah penggunaan

1. Jika masih memiliki authenticator lama: login dengan password, isi kode, lalu centang Ganti authenticator setelah verifikasi.
2. Verifikasi kode lama. Daftarkan authenticator baru menggunakan QR/kunci baru dan verifikasi kode dari perangkat baru.
3. Simpan kode pemulihan baru yang ditampilkan. Gunakan daftar pemulihan terbaru.
4. Jika ponsel hilang: pada layar verifikasi centang Gunakan kode pemulihan. Masukkan satu kode pemulihan yang belum dipakai.
5. Setelah kode pemulihan diterima, lanjutkan pendaftaran authenticator baru. Kode pemulihan bukan jalan untuk terus login tanpa mendaftarkan penggantinya.

Beranda, pemilihan baris dan shortcut

Cari member terlebih dahulu. Informasi di bagian atas membantu memastikan transaksi masuk ke username dan sitename yang benar.

Langkah penggunaan

1. Isi Username lengkap lalu tekan Enter atau tombol OK. Cocokkan nama member, bank, nomor rekening, rekening deposit dan sitename.
2. Jika username belum ditemukan, gunakan Add Member atau Member > Tambah Member. Bila username sama ada pada beberapa sitename, pilih lewat Cari Member.
3. Klik baris transaksi untuk menandainya biru. Klik kanan baris itu untuk membuka tindakan transaksi.
4. Gunakan scroll horizontal untuk kolom yang belum terlihat. Pada tabel utama, seret pembatas kepala kolom untuk menyesuaikan lebarnya.
5. Menu > Refresh memuat kembali member aktif; bila tidak ada member aktif, halaman dibersihkan.

Setting Group

Group memisahkan data operasional. Pilihan Group Aktif menentukan konteks rekening, sitename, member dan laporan.

Langkah penggunaan

1. Buka Setting Group. Untuk menambah, klik Tambah; isikan Group dan Situs/keterangan lalu Simpan.
2. Pilih Group yang baru di beranda dan klik OK sebelum menambah data miliknya.
3. Untuk mengubah, pilih baris lalu gunakan Edit Group pada klik kanan. Periksa nama dan keterangan lalu simpan.
4. Untuk menghapus, pilih baris lalu Delete dan selesaikan konfirmasi password jika diminta. Penghapusan ditolak bila Group masih memiliki data.

Setting Sitename dan coin awal

Sitename menunjukkan situs tempat member dan saldo coin dicatat. Siapkan sitename sebelum menambah member atau mengimpor data.

Langkah penggunaan

1. Klik Tambah. Isi Site Name dan Website sesuai situs operasional.
2. Jika mengisi coin awal, aktifkan Coin System agar kolom Coin dapat diisi. Pastikan saldo awal yang digunakan benar.
3. Klik Simpan. Buka kembali daftar dan pastikan sitename muncul pada Group aktif.
4. Untuk mengubah informasi situs, pilih baris dan gunakan Edit Sitename. Untuk menghapus, pilih Delete dan konfirmasi password.

Tambah nama bank dan rekening

Nama bank dan rekening adalah dua data berbeda: BCA/BNI adalah nama bank; nomor serta nama pemilik disimpan pada rekening.

Langkah penggunaan

1. Buka Setting Rekening dan klik Tambah.
2. Pada Nama Bank, pilih bank yang tersedia. Jika belum ada, klik tombol + di sebelahnya, isi Nama Bank lalu Simpan. Setelah kembali, pilih bank tersebut.
3. Isi No Rekening dan Nama Rekening. Pertahankan angka nol di depan nomor rekening.
4. Tetapkan Saldo awal, Jenis Rekening, Status dan Rate. Untuk pencatatan tanpa konversi, gunakan Rate 1.
5. Klik Simpan, kemudian periksa daftar rekening. Rekening Active dengan jenis yang sesuai akan tersedia pada pilihan transaksi.

Edit, nonaktifkan dan hapus rekening

Gunakan filter All, Active atau Non Active untuk menemukan rekening. Memilih baris saja tidak mengubah data.

Langkah penggunaan

1. Pilih rekening lalu klik kanan Edit Rekening. Perbarui nama bank, nomor, nama pemilik, jenis, status atau rate sesuai kebutuhan.
2. Untuk berhenti memakai rekening pada transaksi baru, ubah Status menjadi Non Active lalu Simpan.
3. Jika member masih memakai rekening deposit lama sebagai default, gunakan Setting Rekening Depo Default untuk penggantian massal.
4. Khusus Master: pilih Delete untuk menghapus rekening dari penggunaan aktif dan konfirmasi password. Sistem menonaktifkan rekening dan melepaskan default member yang mengarah ke rekening itu.

Tambah operator dan pengaturan akses

Buat akun terpisah untuk setiap operator agar nama pelaku aktivitas dapat ditelusuri di Audit Trail.

Langkah penggunaan

1. Masuk sebagai Master, pastikan Group aktif sesuai, kemudian buka Setting Operator dan klik Tambah.
2. Isi Nama Operator, Username, Password dan Assign To Group. Password baru minimal 8 karakter.
3. Centang Accessibility sesuai tugas operator. Hak tambah transaksi tidak otomatis memberikan hak hapus atau edit transaksi.
4. Klik Simpan. Tambahkan whitelist IP koneksi operator pada Group penugasannya.
5. Minta operator mencoba login dengan akunnya sendiri dan memeriksa menu yang dibutuhkan.

Accessibility: pengaturan dan pemantauan

Tabel ini menjelaskan izin pengaturan dan pemantauan. Master tetap mengikuti aturan khusus Master, bukan sekadar centang izin.

Accessibility: tindakan dan pertukaran data

Berikan izin yang dibutuhkan untuk tugas petugas. Izin berbeda dapat diperlukan untuk membuka data dan melakukan tindakan di dalamnya.

Whitelist IP untuk operator

Whitelist menyaring IP koneksi operator biasa. Daftar ini terkait Group aktif.

Langkah penggunaan

1. Buka menu dan lihat IP koneksi saat ini. IP ini adalah IP yang terlihat oleh server, bukan sekadar alamat Wi-Fi lokal komputer.
2. Klik Tambah. Isi satu IP Address yang benar, Keterangan seperti kantor/cabang, dan Status Active.
3. Klik Simpan. Minta operator pada Group tersebut mencoba login dari koneksinya.
4. Untuk mengubah, pilih baris lalu Edit atau klik dua kali. Gunakan Refresh untuk memperbarui daftar.
5. Untuk mencabut akses dari IP tertentu, ubah menjadi Non Active atau Hapus sesuai kebutuhan dan konfirmasi yang muncul.

Rekening deposit default dan informasi server

Default rekening membantu pengisian transaksi berikutnya. Penggantian massal bekerja pada data default member, bukan memindahkan uang.

Langkah penggunaan

1. Buka Setting Rekening Depo Default. Pilih Rekening Deposit Lama yang akan diganti.
2. Pilih Rekening Deposit Baru yang Active dan mendukung Deposit/Dual. Kedua rekening harus berbeda.
3. Periksa pilihan sebelum klik OK. Default member dan pengaturan default terkait pada Group aktif yang memakai rekening lama akan dialihkan.
4. Cek beberapa member untuk memastikan rekening default baru benar.
5. Buka Setting Server bila ingin melihat mode, domain, protocol dan versi UI. Tutup setelah selesai.

Setting Bonus

Siapkan nama dan ketentuan bonus yang digunakan operator saat mengisi transaksi.

Langkah penggunaan

1. Klik Tambah, lalu pilih Sitename dan isi Nama Bonus.
2. Isi Persentase (%), Jenis Limit, Limit dan Max Bonus sesuai kebijakan operasional.
3. Pilih Tanpa Limit bila tidak menggunakan batas jenis tersebut. Kolom Limit mengikuti pilihan jenis limit.
4. Klik Simpan. Untuk perubahan, pilih baris lalu Edit Bonus. Hapus/Delete meminta konfirmasi password.

Tambah member

Daftarkan member pada Group dan sitename yang benar sebelum mencatat transaksi atas namanya.

Langkah penggunaan

1. Klik Tambah Member. Isi Username persis seperti identitas operasional.
2. Pilih Sitename, isi Nama Member, Nama Bank dan No. Rekening.
3. Isi No. Handphone serta Email bila diperlukan dan tersedia. Pilih Rek. Depo yang sesuai.
4. Periksa identitas dan rekening, kemudian klik Simpan.
5. Cari username itu di beranda dan cocokkan data sebelum transaksi pertama.

Converter data rekening member

Converter membantu memindahkan teks rekening ke kolom bank, nomor rekening dan nama member.

Langkah penggunaan

1. Pada formulir member, buka Converter.
2. Pilih format yang cocok dengan teks sumber: IDN atau OLG.
3. Tempel teks dengan pemisah yang sesuai, lalu klik Convert pada dialog.
4. Periksa hasil di Nama Bank, No. Rekening dan Nama Member. Lengkapi Username, Sitename, Rek. Depo dan kolom lain.
5. Klik Simpan pada formulir member setelah hasil sudah benar.

Contoh

Format IDN: BCA,NAMA DEMO,0001234567
Format OLG: BCA - 0001234567 - NAMA DEMO

Cari, pilih, edit, pesan dan hapus member

Pencarian member menyediakan beberapa filter dan tindakan klik kanan.

Langkah penggunaan

1. Isi Cari Username lalu Enter, atau centang filter yang diperlukan dan isi nilainya: Tanggal Daftar, Email, Rekening Depo, Nama Member, No. Handphone, Sitename, Nomor Rekening atau Bank.
2. Klik Cari. Klik satu baris untuk menandai; klik dua kali untuk memuat member ke beranda.
3. Untuk melihat semua sesuai akses, gunakan View All. Gunakan Tambah bila member memang belum ada.
4. Klik kanan baris > Ubah Data Member untuk mengedit identitas. Periksa kembali kemudian Simpan.
5. Klik kanan > Pesan untuk menyimpan catatan member. Gunakan catatan ringkas yang relevan dengan operasional.
6. Klik kanan > Hapus Data Member untuk mengeluarkan member dari daftar aktif. Isi password operator yang sedang login pada konfirmasi.

Deposit dan Withdraw cepat

Gunakan input cepat setelah member berhasil ditemukan dan identitasnya benar.

Langkah penggunaan

1. Untuk Deposit: isi Jumlah Deposit, Notes, dan Rekening Depo. Cocokkan dengan bukti dana masuk lalu klik Simpan.
2. Untuk Withdraw: isi Jumlah Withdraw, Notes, Rekening Withdraw, serta Biaya Transfer bila ada. Cocokkan rekening dan biaya, kemudian Simpan.
3. Tunggu pemberitahuan hasil. Periksa baris transaksi baru dan ringkasan member.
4. Jika belum mendapat kepastian karena koneksi terputus, cari transaksi di history sebelum menginput ulang.
5. Gunakan Reset untuk mengosongkan/mengembalikan isian panel sebelum menyimpan transaksi lain.

Tambah transaksi dan bonus per member

Popup transaksi menyediakan pengisian lebih lengkap. Pastikan member aktif benar sebelum membuka popup.

Langkah penggunaan

1. Pilih Tambah Transaksi atau tekan Insert. Pilih Deposit atau Withdraw.
2. Isi Jumlah, Notes dan Rekening. Untuk Withdraw, isi Biaya Transfer sesuai kejadian.
3. Jika transaksi disertai bonus, centang Bonus, pilih Jenis Bonus, dan isi Nominal Bonus secara manual.
4. Periksa Saldo Sebelum/Setelah pada popup sebagai perkiraan saldo rekening bank yang dipilih, lalu simpan.
5. Untuk bonus tanpa transaksi bank, pilih Tambah Bonus dari klik kanan. Untuk mengambil kembali bonus, pilih Tarik Bonus. Isi nominal dan catatan lalu simpan.

Edit rekening atau nominal dengan aman

Edit Transaksi membuka Edit Rekening Transaksi. Versi ini memerlukan alasan dan pratinjau sebelum perubahan disimpan.

Langkah penggunaan

1. Klik transaksi yang benar, lalu klik kanan Edit Transaksi atau F8. Periksa nomor transaksi dan username.
2. Pilih Rekening Baru. Jika hanya mengganti rekening, biarkan Ubah Nominal tetap sama.
3. Jika nominal salah, isi nilai benar pada Ubah Nominal. Contoh 120,000 berarti seratus dua puluh ribu; 120000.50 memakai titik desimal.
4. Isi Alasan Perubahan minimal 5 dan maksimal 500 karakter. Contoh: Koreksi sesuai bukti transfer pukul 09.00.
5. Klik Pratinjau Perubahan. Bandingkan sebelum/sesudah serta dampak saldo bank dan coin.
6. Jika sudah benar, klik Konfirmasi & Simpan. Periksa hasil di history setelah tersimpan.

Konflik edit dan Riwayat Perubahan

Perlindungan edit bersamaan mencegah penyimpanan dari popup lama menimpa perubahan terbaru.

Langkah penggunaan

1. Jika muncul pesan transaksi sudah berubah, jangan memaksa mengirim isian lama. Klik Muat Ulang pada popup.
2. Baca data terbaru. Masukkan ulang perubahan yang masih diperlukan beserta alasan yang sesuai.
3. Buat Pratinjau Perubahan baru, lalu Konfirmasi & Simpan bila sudah benar.
4. Untuk menelusuri perubahan, pilih transaksi lalu klik kanan Riwayat Perubahan.
5. Lihat Waktu, Operator, Perubahan, Nominal Lama/Baru, Rekening Lama/Baru, dan Alasan. Klik baris untuk rincian tanggal dan dampak saldo.
6. Klik Muat Lagi jika tersedia untuk melihat entri berikutnya.

Edit Date khusus Master dan Hapus/VOID

Edit Date dan Hapus Transaksi adalah dua tindakan berbeda. Pilih sesuai jenis kesalahan.

Langkah penggunaan

1. Untuk tanggal salah: Master memilih transaksi lalu Edit Date. Isi Waktu Baru dan Alasan Perubahan.
2. Klik Pratinjau Perubahan, cocokkan tanggal sebelum/sesudah, lalu Konfirmasi & Simpan.
3. Untuk transaksi yang harus dibatalkan: pilih baris lalu Hapus Transaksi atau Delete pada tabel utama.
4. Periksa identitas/nomor transaksi pada dialog, masukkan password operator yang sedang login, lalu selesaikan konfirmasi.
5. Periksa History Bank dan History Coin sesudah VOID untuk melihat koreksi terkait.

History Transaksi dan ekspor laporan

Gunakan laporan ini untuk menelusuri transaksi lintas member pada Group aktif.

Langkah penggunaan

1. Pilih rentang tanggal dan jam awal/akhir. Untuk satu hari penuh gunakan awal 00:00 dan akhir 23:59.
2. Pilih Semua Transaksi, Deposit Only atau Withdraw Only. Atur pilihan Bonus sesuai kebutuhan laporan.
3. Centang filter yang dibutuhkan sebelum memilih nilainya: Operator, Sitename, Rekening, Username atau Bonus. Filter yang tidak dicentang tidak diterapkan.
4. Klik Search. Gunakan urutan waktu terbaru/terlama atau kepala kolom untuk mengurutkan hasil.
5. Geser tabel ke samping untuk melihat kolom lainnya. Periksa jumlah dan total yang ditampilkan.
6. Klik Export To Excel untuk mengekspor data sesuai filter pencarian yang dipakai.

Saldo Bank dan History Bank

Daftar Saldo menampilkan saldo rekening aktif beserta total untuk rekening yang sedang ditampilkan.

Langkah penggunaan

1. Buka Saldo Bank. Pilih All, Rekening Deposit atau Rekening Withdraw sesuai kebutuhan.
2. Klik rekening untuk menandainya biru. Klik kanan lalu History Rekening untuk menelusuri mutasi.
3. Tentukan tanggal/jam awal dan akhir, lalu klik Cari.
4. Baca urutan kolom Waktu, Remark, Username, Keterangan, Dana Masuk, Dana Keluar, Saldo dan Operator.
5. Gunakan scroll horizontal, pilih baris atau urutkan kepala kolom. Klik Export To Excel untuk laporan periode tersebut.

Pindah Dana antarrekening

Fitur ini mencatat perpindahan dana antarrekening operasional dalam aplikasi.

Langkah penggunaan

1. Klik rekening sumber pada Saldo Bank, lalu buka Input Pindah Dana.
2. Periksa Dari Rekening. Isi Nominal dan Biaya Transfer.
3. Pilih Ke Rekening yang berbeda dari sumber. Form dapat mula-mula memilih rekening yang sama; ganti sebelum Simpan.
4. Cocokkan dengan perpindahan dana yang benar-benar terjadi, lalu klik Simpan.
5. Periksa saldo kedua rekening. Buka Log Pindah Dana melalui submenu yang sama untuk menelusuri pencatatannya.

Contoh

Contoh rate 1: pindahkan 100,000, biaya 2,500.
Rekening sumber berkurang 102,500.
Rekening tujuan bertambah 100,000. Coin tidak berubah.

Expenses, Income dan adjustment bank

Gunakan Expenses/Income untuk pengeluaran/penerimaan non-member. Gunakan Adjustment untuk koreksi saldo bank yang memiliki alasan jelas.

Langkah penggunaan

1. Expenses/Income: pilih rekening > Expenses / Income > Input Expenses / Income.
2. Pilih Cash Out untuk pengeluaran (Expenses), atau Cash In untuk penerimaan (Income). Isi Nominal dan Notes lalu Simpan.
3. Adjustment: pilih rekening > Adjustment > Input Adjustment. Periksa rekening serta saldo saat ini.
4. Pilih Cash In untuk menambah saldo atau Cash Out untuk mengurangi. Isi Nominal dan alasan pada Notes, lalu Simpan.
5. Periksa Expenses Logs, Income Logs atau Log Adjustment dari submenu masing-masing. Atur tanggal lalu OK; gunakan View All atau Export sesuai tombol yang tersedia.

Saldo Coin, tambah/kurang, dan History Coin

Saldo Coin menampilkan coin per sitename dan total dari sitename yang ditampilkan pada Group aktif.

Langkah penggunaan

1. Buka Saldo Coin. Periksa Total Saldo Coin, jumlah sitename, dan baris situs.
2. Pilih sitename lalu Tambah/Kurang Coin, atau gunakan pilihan yang sama dari klik kanan.
3. Periksa Sitename dan Saldo Coin. Pilih Tambah atau Kurang, isi Nominal dan Notes, lalu Simpan.
4. Klik Refresh untuk memperbarui tampilan bila diperlukan.
5. Pilih sitename lalu History Coin. Isi Dari Tanggal dan Ke Tanggal, klik Search.
6. Klik baris untuk penanda biru; geser tabel bila diperlukan. Gunakan Export untuk laporan periode situs tersebut.

DP Gantung: catat dana masuk belum jelas

DP Gantung digunakan ketika dana sudah masuk rekening operasional, tetapi belum dapat ditempatkan pada member yang benar.

Langkah penggunaan

1. Buka DP Gantung. Periksa filter Belum Diproses/Sudah Diproses dan Total Depo Gantung.
2. Klik Tambah. Isi Nama Rekening pengirim dan Nominal.
3. Pilih Ke Rekening, yaitu rekening operasional penerima dana. Periksa Saldo Awal dan Saldo Akhir.
4. Cocokkan bukti masuk, lalu Simpan.
5. Baris tampil sebagai Belum Diproses. Setelah member diketahui, proses baris tersebut melalui klik kanan.

DP Gantung: tempatkan pada member

Lakukan setelah identitas pemilik dana terverifikasi.

Langkah penggunaan

1. Pada daftar Belum Diproses, pilih baris pengirim dan nominal yang benar. Klik kanan Proses Dana Gantung.
2. Periksa Nama Rekening, Nominal dan Ke Rekening yang sudah terisi.
3. Isi User ID lengkap lalu klik Check. Pastikan member yang ditemukan adalah pemilik dana.
4. Isi Notes. Bila ada bonus, centang Bonus, pilih Jenis Bonus dan isi Nominal Bonus.
5. Klik Proses Transaksi setelah pemeriksaan member berhasil. Pastikan baris berpindah ke Sudah Diproses.
6. Periksa transaksi Deposit member dan History Coin.

Contoh

DP Gantung baru 100,000 pada rate 1:
Saat dibuat: bank +100,000; coin belum berubah.
Saat diproses: transaksi Deposit 100,000; coin -100,000; bank tidak ditambah lagi.

WD Gantung: buat permintaan tertunda

WD Gantung digunakan untuk pencatatan withdraw yang masih menunggu pemrosesan rekening bank.

Langkah penggunaan

1. Buka WD Gantung. Daftar utama menampilkan Belum Diproses dan total nominal tertunda.
2. Klik Tambah. Isi User ID lalu klik Check.
3. Cocokkan data Sitename, Nama Member, Bank dan identitas yang ditemukan.
4. Isi Nominal yang akan diproses, kemudian Simpan.
5. Saat pembayaran siap dicatat, proses baris tersebut melalui klik kanan Proses WD Gantung.

WD Gantung: proses pembayaran

Pemrosesan menghubungkan WD tertunda dengan rekening operasional yang dipakai.

Langkah penggunaan

1. Pilih baris dan buka Proses WD Gantung.
2. Periksa User ID, Nama Member, Bank, nomor rekening member dan Nominal.
3. Pilih rekening operasional Active dengan jenis Withdraw/Dual. Isi Biaya Transfer yang sesuai.
4. Setelah bukti pembayaran dan identitas sesuai, klik Proses Transaksi.
5. Periksa saldo bank, transaksi Withdraw member dan history. Baris yang selesai tidak lagi tampil pada daftar Belum Diproses.

Contoh

WD Gantung baru 50,000; biaya 2,500; rate 1:
Saat dibuat: coin +50,000; bank belum berubah.
Saat diproses: bank -52,500 dan transaksi Withdraw 50,000; coin tidak ditambah lagi.

Cuci Dana Gantung dan hapus pending

Cuci Dana Gantung adalah penyelesaian administratif DP gantung dalam rentang tanggal, tanpa menempatkannya sebagai Deposit member.

Langkah penggunaan

1. Untuk Cuci: buka Pending > Cuci Dana Gantung atau tombol Cuci pada DP Gantung.
2. Pilih Dari Tanggal dan Ke Tanggal, lalu klik Check untuk melihat Total Dana Gantung.
3. Periksa periode serta total. Mengubah tanggal mengharuskan Check kembali.
4. Klik Cuci hanya bila DP tersebut memang akan diselesaikan tanpa penempatan ke member. Tombol ini menjalankan proses.
5. Untuk Hapus: pilih baris DP/WD Gantung, klik Hapus atau pilihan klik kanan, lalu masukkan password operator pada konfirmasi. Diperlukan izin Delete Dana Gantung.

Bonus massal: Rollingan dan Cashback

Fitur Bonus menerima daftar username dan nominal yang sudah dihitung operator. Sistem tidak mengambil turnover otomatis dari situs.

Langkah penggunaan

1. Buka Bonus. Pilih Notes Bonus: Rollingan atau Cashback.
2. Periksa Dari Tanggal dan Ke Tanggal. Nilai awal adalah periode Senin-Minggu pekan sebelumnya; ubah bila perlu.
3. Masukkan satu username dan nominal per baris pada area input. Maksimal 500 baris; username tidak boleh berulang dalam batch yang sama.
4. Periksa semua nominal, sitename/member, dan periode. Klik OK untuk memproses.
5. Lihat hasil transaksi dan History Coin. Reset membersihkan isian dan mengembalikan periode awal.

Contoh

DEMO001 10000
DEMO002 25000

Blacklist rekening

Blacklist membantu mencegah penggunaan nomor rekening yang telah ditandai pada penyimpanan data member.

Langkah penggunaan

1. Buka Daftar Blacklist Rekening. Pilih kriteria pencarian Nama Rekening, Bank, Nomor Rekening atau Keterangan lalu isi pencarian.
2. Klik Tambah untuk memasukkan Nama Rekening, Bank, Nomor Rekening dan Keterangan, lalu Simpan.
3. Untuk edit, klik dua kali baris atau klik kanan Edit.
4. Untuk menghapus blacklist yang tidak berlaku, pilih baris lalu Delete/Hapus dan selesaikan konfirmasi password.
5. Jika penyimpanan member ditolak karena blacklist, periksa nomor dan alasan blacklist sebelum meminta keputusan Master.

Import member CSV/XLSX

Import Member menambah data identitas; tidak mengimpor transaksi atau saldo.

Langkah penggunaan

1. Siapkan Group, Sitename, nama bank dan rekening deposit terlebih dahulu.
2. Buat CSV/XLSX dengan baris judul kolom yang benar. Simpan nomor rekening dan nomor telepon sebagai teks agar angka nol di depan tidak hilang.
3. Buka Import Member, pilih file, lalu jalankan tombol import pada dialog.
4. Baca hasil Berhasil, Dilewati dan Gagal. Cari beberapa member untuk memeriksa hasil.
5. Untuk member yang sudah ada, gunakan Edit Member bila perlu koreksi; mengimpor ulang bukan cara menimpa datanya.

Contoh

username,sitename,namamember,bank,norek
DEMO001,DEMO4D,Member Contoh Satu,BCA,0001234567

Import transaksi: persiapan dan Check

Import Transaksi membuat pencatatan yang memengaruhi saldo bank dan coin. Gunakan data yang sudah diperiksa.

Langkah penggunaan

1. Buat backup sebelum import operasional. Pastikan Group, member, sitename, coin dan rekening telah disiapkan.
2. Siapkan CSV/XLSX dengan kolom Date, Info, TO dan Coin. Isi Info dengan Deposit atau Withdraw; TO berisi username; Coin berisi nominal positif.
3. Buka Import Transaksi dan pilih satu Rekening Bank untuk file itu. File campuran Deposit/Withdraw memerlukan rekening Dual.
4. Pilih format tanggal DMY atau MDY sesuai sumber. Untuk menghindari ambiguitas pada teks tanggal, gunakan tahun-bulan-hari dan jam.
5. Pilih file lalu gunakan Check. Daftarkan member yang belum ada dengan identitas benar, lalu jalankan Check kembali sesuai alur dialog.

Contoh

Date,Info,TO,Coin
2026-09-21 09:00:00,Deposit,DEMO001,100000
2026-09-21 10:30:00,Withdraw,DEMO001,50000

Import transaksi: simpan, hasil dan tanggal lama

Perhatikan tanggal sumber dan saldo awal sebelum menjalankan import agar history dan saldo tidak terhitung dua kali.

Langkah penggunaan

1. Setelah pemeriksaan lolos, jalankan Import pada dialog. Tunggu sampai hasil akhir tampil.
2. Baca jumlah Deposit/Withdraw, total, periode dan saldo rekening dari hasil import.
3. Periksa beberapa baris di History Transaksi, History Bank dan History Coin. Cocokkan dengan sumber.
4. Jika ada pesan error tanggal/username/jenis rekening, perbaiki sumber atau pilihan yang disebut pesan, lalu ulangi pemeriksaan.
5. Jika file ternyata pernah diimport, baca pesan sistem. Jangan mengganti nama/isi file hanya untuk memaksakan import ulang.

Audit Trail: tanggal, operator dan ekspor

Audit Trail mencatat aktivitas operator. Gunakan Riwayat Perubahan bila membutuhkan detail sebelum/sesudah transaksi tertentu.

Langkah penggunaan

1. Isi Dari Tanggal dan Ke Tanggal. Untuk semua operator, biarkan filter Operator tidak dicentang.
2. Untuk petugas tertentu, centang Operator lalu pilih namanya dari dropdown.
3. Klik Search. Perubahan pilihan filter belum diterapkan sampai Search dijalankan.
4. Klik satu baris untuk penanda biru tua. Geser horizontal untuk membaca Aktivitas dan IP yang panjang.
5. Klik Muat Lagi bila tersedia. Tampilan awal dapat berisi 700 baris; itu bukan batas total history.
6. Gunakan Refresh untuk memuat ulang daftar/operator. Export Excel memakai filter tanggal dan operator yang sudah diterapkan.

Change Password, Refresh, ekspor dan backup

Menu mengumpulkan tindakan akun, pemutakhiran tampilan, pertukaran data dan backup.

Langkah penggunaan

1. Change Password: isi password lama, password baru dan konfirmasinya, lalu simpan. Password baru minimal 8 karakter.
2. Refresh: muat ulang data member aktif untuk melihat perubahan terbaru. Ini tidak mengubah transaksi.
3. Export: gunakan tombol pada laporan yang dibutuhkan. Periksa Group, periode dan filter sebelum mengunduh.
4. Backup Database: klik Menu > Backup Database dan tunggu file SQL terkompresi selesai diunduh. Simpan salinannya di tempat yang dikelola Master.
5. Logout: akhiri sesi setelah pekerjaan selesai.

Popup, jendela baru, PWA dan About

Popup dapat dipakai di dalam halaman atau dipindahkan ke jendela browser tersendiri.

Langkah penggunaan

1. Untuk memindahkan di dalam aplikasi, seret bagian judul popup.
2. Klik tombol Buka di Jendela Baru (panah keluar) di samping x untuk membuka popup sebagai jendela terpisah. Jika diblokir browser, izinkan popup untuk domain aplikasi.
3. Seret bilah judul jendela browser baru ke lokasi atau monitor lain. Biarkan halaman utama tetap terbuka.
4. Gunakan Kembali ke Aplikasi pada jendela baru untuk mengembalikan popup beserta draft. Menutup jendela lewat tombol x browser juga mengembalikan dialog ke aplikasi; tombol Close/x di dalam dialog menutup dialognya.
5. Untuk PWA, gunakan Help > Install Aplikasi atau Install App saat ditawarkan browser. Buka melalui HTTPS dan ikuti dialog instalasi.
6. Help > About menampilkan informasi aplikasi dan pembuat.

Contoh latihan saldo yang saling terhubung

Latihan ini menjelaskan saldo yang berubah pada rate 1. Angka adalah contoh terpisah, bukan data nyata atau perintah melakukan transaksi pada sistem produksi.

Urutan kerja harian dan pergantian shift

Gunakan urutan singkat ini sebagai pengingat setelah memahami bab fitur.

Langkah penggunaan

1. Awal shift: login akun sendiri, pilih Group, periksa rekening Active dan jumlah dana gantung yang masih terbuka.
2. Sebelum setiap transaksi: cocokkan username, sitename, identitas, bukti nominal, rekening dan biaya.
3. Sesudah simpan: pastikan hasil berhasil dan baris muncul. Jika ragu, cari history sebelum menginput ulang.
4. Tangani dana gantung melalui Proses yang sesuai. Hindari transaksi biasa untuk dana yang telah dicatat pending.
5. Jika perlu koreksi: pilih transaksi, isi alasan yang jelas, cek pratinjau dan simpan. Catat nomor transaksi untuk tindak lanjut.
6. Akhir shift: periksa pending tersisa, laporan transaksi periode shift dan history bank/coin; serahkan catatan kasus yang belum selesai.
7. Ekspor laporan sesuai kewenangan, lakukan backup oleh petugas yang ditunjuk, lalu Logout.

Pemecahan masalah cepat

Cari gejala yang sesuai. Baca pesan aplikasi terlebih dahulu agar perbaikan tepat sasaran.

Catatan Master setelah instalasi baru

Bab ini melengkapi penggunaan aplikasi setelah pindah ke hosting/domain baru. Ikuti panduan instalasi dari paket aplikasi untuk detail server.

Langkah penggunaan

1. Selesaikan install.php menggunakan database tujuan kosong dan kode instalasi pribadi dari paket yang diterima pemilik.
2. Login Master, aktifkan 2FA, simpan kode pemulihan, lalu ganti password awal melalui Change Password.
3. Siapkan Group, Sitename, rekening, saldo awal, bonus, IP dan operator dengan urutan pada bab sebelumnya.
4. Periksa login operator dan akses menu sebelum digunakan untuk data nyata.
5. Setelah instalasi terverifikasi, install.php dan folder docs dapat dihapus dari hosting. database/schema.sql dapat dihapus jika tidak diperlukan untuk instalasi ulang.
6. Pertahankan database/update_master_2fa.sql, database/update_transaction_safety.sql dan perlindungan .htaccess jika masih dipakai sebagai fallback pembaruan. Pertahankan config/config.php, kunci enkripsi 2FA dan storage/install.lock.

Cakupan dan acuan panduan

Panduan disusun dari kode aplikasi yang diserahkan terakhir, dengan peninjauan menu di assets/app.js dan perilaku penyimpanan pada API serta modul pencatatan.

Galeri tampilan contoh

Halaman berikut memakai formulir dan CSS paket aplikasi sebagai contoh visual. Tombol tidak terhubung ke server, tidak menyimpan perubahan dan tidak mengeksekusi transaksi.